| DFB0100/24 |
ochranné odevy a pomôcky a materiál |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
874,45 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
52,20 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
energetické služby 12/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 416,67 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
čistiace potreby a kanc.potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
481,38 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
kontrola komínov |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
A.V.Nagy - Kominárstvo s.r.o. |
54083931 |
|
90,00 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
kuchy.inventár |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Jaroslav Kollárik FUN GASTRO |
53562267 |
|
1 514,08 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
opakovane plnenie 12/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 103,15 € |
01.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
gdpr 12/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
70,80 € |
01.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
plyn 12/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Slov.plyn.priemysel |
35815256 |
|
52,00 € |
01.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
odvoz kuch.odpadu 11/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
revízia vzt zariadení |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Component s.r.o. |
50545361 |
|
468,00 € |
30.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
obedy 11/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Spojená škola |
56128941 |
|
1 158,30 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
dotácia 11/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Spojená škola |
56128941 |
|
7 285,50 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFS0005/24 |
príspevok obedy SF |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Spojená škola |
56128941 |
|
234,90 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
telefón 11/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
43,21 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
voda 11/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 127,17 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
opakované plnenie el.elektr. 11/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 101,49 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0057/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
247,03 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
náklady žiakov praktikanti 11/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Súkromná SOŠ SD Jednota |
00686476 |
|
126,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
serv.služby 11/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
114,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
čistiace potreby - šj |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Banchem s.r.o |
36227901 |
|
305,63 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
darčekové poukážky |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Kaufland Slovenská republika, v.o.s. |
35790164 |
|
925,00 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0053/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
5 566,89 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0052/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
1 419,97 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
pzs + paušál |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SK-Stolamed, s.r.o. |
48249726 |
|
149,67 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0054/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 464,27 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0055/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 363,51 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0056/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Brunczlík Tibor |
33465223 |
|
311,76 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
plynové zariadenia - obsluha - oboznámenie zamestnancov |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Radočák Štefan serv. technik |
37490273 |
|
120,00 € |
28.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
712,20 € |
27.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
