Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0319/25 vstupný poplatok - dejepisná súťaž Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Nadační fond Gaudeamus 25228633 400,00 € 24.10.2025 30.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0317/25 školenie - registratúra Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY 55789862 75,00 € 23.10.2025 28.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0318/25 zásobník na hygienické potreby Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 MB-Sving s.r.o. 47549891 159,10 € 22.10.2025 28.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0111/25 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 159,00 € 22.10.2025 29.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0316/25 telefon 9/2025 - škd Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 21,46 € 21.10.2025 28.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0320/25 chémia do šj Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Ecolab GmbH, organizačná zložka 54170672 196,92 € 21.10.2025 30.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0312/25 internet - šj Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Orange Slovensko, a.s. 35697270 59,34 € 20.10.2025 28.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0315/25 čistiace potreby Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 PAPERA s.r.o. 46082182 331,62 € 20.10.2025 28.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0313/25 učebnice Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 620,00 € 20.10.2025 28.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0314/25 žalúžie - participatívny Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 only servis s. r. o. 55639461 179,00 € 20.10.2025 28.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0109/25 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 BEMME, spol. s r.o. 36251836 1 334,58 € 20.10.2025 29.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0110/25 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Frikas, s.r.o. 31319017 1 736,41 € 20.10.2025 29.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFK0023/25 Inžinierska činnosť (stavebné povolenie) - rozšírenie priestorov Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 .team ABJ, s. r. o. 43859291 4 305,00 € 20.10.2025 30.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0108/25 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 EVITAL s. r. o. 46732161 420,00 € 17.10.2025 29.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0311/25 dodávka a montáž komunikátora Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Peter Mikus PEMITECH 41398840 1 291,50 € 16.10.2025 28.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0115/25 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 EVITAL s. r. o. 46732161 -440,00 € 16.10.2025 29.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0107/25 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Zelna s.r.o. 46116664 451,13 € 16.10.2025 29.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0310/25 Preprava osôb - Deň rešpektu a športu Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Jober, s.r.o. 50111272 440,34 € 15.10.2025 28.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0309/25 CO - III.Q.2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Filip Sucháň 52619125 225,00 € 15.10.2025 28.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0307/25 kopírka a tonery Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 LuMi, s.r.o. 45632944 1 409,90 € 14.10.2025 28.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0308/25 cyklo čipy a služby Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 MG servis SK s.r.o. 51415461 447,60 € 14.10.2025 28.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0306/25 3. preddavok - vybrané úplne znenia Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Poradca podnikatela.s.r.o 31592503 52,50 € 13.10.2025 28.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0305/25 Košík na vozík pre upratovačku Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 LEONESS, s. r. o. 46173641 16,36 € 10.10.2025 16.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0106/25 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 BEMME, spol. s r.o. 36251836 1 299,98 € 09.10.2025 22.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0304/25 voda 9/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 1 300,81 € 09.10.2025 28.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFS0012/25 obedy SF 9/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Gymnázium M.R.Štefánika a Základná škola 56128941 296,96 € 08.10.2025 16.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0298/25 dotácia za stravu 9/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Gymnázium M.R.Štefánika a Základná škola 56128941 8 748,30 € 08.10.2025 16.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0299/25 príspevok zamestnávateľa na FN Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Gymnázium M.R.Štefánika a Základná škola 56128941 30,72 € 08.10.2025 16.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0300/25 obedy 9/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Gymnázium M.R.Štefánika a Základná škola 56128941 1 433,60 € 08.10.2025 16.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0302/25 el.výplatné pásky Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 22,46 € 08.10.2025 16.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra