Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0182/25 partirozpočet - taburetka Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 MOB Interier s.r.o. 44948271 117,60 € 01.07.2025 03.07.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0181/25 tlačiareň + toner Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 POSTEL DS s.r.o 36238023 600,10 € 24.06.2025 30.06.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0180/25 edukačné publikácie Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 AITEC, s. r. o. 43829171 1 374,27 € 24.06.2025 30.06.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0178/25 testovanie pohybových schopností žiakov Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 DATT, s. r. o. 52546268 2 054,10 € 18.06.2025 24.06.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0179/25 chémia do šj Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Ecolab GmbH, organizačná zložka 54170672 760,10 € 18.06.2025 30.06.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0082/25 potraviny Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 V & I s.r.o 47039884 1 535,92 € 17.06.2025 01.07.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0083/25 potraviny Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Frikas, s.r.o. 31319017 2 153,28 € 17.06.2025 01.07.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0177/25 dávkovače na mydlo a utierky Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Ján Petrovics 34250557 180,93 € 16.06.2025 24.06.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0081/25 potraviny Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 468,10 € 13.06.2025 19.06.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0078/25 potraviny Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 660,32 € 13.06.2025 19.06.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0077/25 potraviny Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 70,69 € 13.06.2025 19.06.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0079/25 potraviny Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 502,74 € 13.06.2025 19.06.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0080/25 potraviny Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Zelna s.r.o. 46116664 1 054,74 € 13.06.2025 19.06.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0176/25 oprava kosačky Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Agrosam Lelkes Robert 33467633 147,35 € 13.06.2025 24.06.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0168/25 tonery Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 POSTEL DS s.r.o 36238023 531,50 € 12.06.2025 16.06.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0172/25 čistiace potreby Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 PAPERA s.r.o. 46082182 1 102,94 € 11.06.2025 16.06.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0175/25 obedy 5/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Spojená škola 56128941 735,02 € 11.06.2025 16.06.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFS0008/25 obedy sf 5/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Spojená škola 56128941 149,06 € 11.06.2025 16.06.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0174/25 dotácia 5/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Spojená škola 56128941 5 374,50 € 11.06.2025 18.06.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0173/25 voda 5/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 1 268,79 € 11.06.2025 24.06.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0171/25 barely Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Aquaunion, s. r. o. r. s. p. 52953980 61,99 € 11.06.2025 24.06.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0167/25 telefon 5/2025 - škd Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 21,46 € 11.06.2025 24.06.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFK0019/25 stavebné práce - 3kombinácia Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 STAVRECO B & B, s.r.o. 36219282 44 825,33 € 11.06.2025 30.06.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFK0020/25 prace naviac - 3kombinácia Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 STAVRECO B & B, s.r.o. 36219282 17 639,26 € 11.06.2025 30.06.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFK0017/25 projektová dokumentacia pre stav.povolenie - rozsírenie Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 .team ABJ, s. r. o. 43859291 36 961,50 € 11.06.2025 30.06.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFK0018/25 autorský dozor - 3kombinácia Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 .team ABJ, s. r. o. 43859291 307,50 € 11.06.2025 01.07.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0165/25 čistiace potreby - šj Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 PAPERA s.r.o. 46082182 538,54 € 09.06.2025 13.06.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0072/25 potraviny Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 ATC-JR,s.r.o 35760532 322,82 € 09.06.2025 16.06.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0075/25 potraviny Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 EMONT Rajček Michal 11866225 38,08 € 09.06.2025 16.06.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0069/25 potraviny Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 V & I s.r.o 47039884 1 760,57 € 09.06.2025 16.06.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra