| DFB0356/25 |
notebooky |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
LuMi, s.r.o. |
45632944 |
|
4 909,00 € |
17.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
edukačné publikácie |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ELT Slovakia s. r. o. |
54504040 |
|
200,07 € |
12.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
toner |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
POSTEL DS s.r.o |
36238023 |
|
67,10 € |
12.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
vstupenky |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Slovenská filharmónia |
00164704 |
|
208,00 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
voda 10/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 390,49 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFS0013/25 |
Obedy SF 10/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Gymnázium M.R.Štefánika a Základná škola |
56128941 |
|
99,18 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
dotácia za stravu 10/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Gymnázium M.R.Štefánika a Základná škola |
56128941 |
|
9 802,70 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
Obedy 10/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Gymnázium M.R.Štefánika a Základná škola |
56128941 |
|
478,80 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
obedy FN 10/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Gymnázium M.R.Štefánika a Základná škola |
56128941 |
|
10,26 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
hmoždinky a skrutky |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
A-JORVIK s.r.o. |
31418724 |
|
10,90 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
vyúčtovanie el.energia 11/25 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 527,09 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
vyúčtovanie elektrina 10/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
311,16 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
servisné služby 10/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
116,85 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
telefon 10/2025 - škd |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
21,46 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
utierky na podlahu |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
JANEGAL, spol. s r.o. |
36393835 |
|
227,68 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
naša strava 11/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
náklady žiakov - prax 10/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Súkromná SOŠ SD Jednota |
00686476 |
|
140,00 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
kovové tabule |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Combi tlačiareň - Štefan Nagy |
33468346 |
|
73,80 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Ján Petrovics |
34250557 |
|
117,34 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
telefón 10/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
50,65 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
oprava budovy |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
iIDcorp. s.r.o |
51064758 |
|
157,46 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
oprava na budove |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
iIDcorp. s.r.o |
51064758 |
|
887,30 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
oprava na budove |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
iIDcorp. s.r.o |
51064758 |
|
675,60 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
tonery |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
POSTEL DS s.r.o |
36238023 |
|
109,00 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
čistiace potreby - šj |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
213,09 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
čistiace potreby a zásobníky |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
2 238,19 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFK0024/25 |
Inžinierska činnosť - športovisko |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Mstat LT, s. r. o. |
54947847 |
|
500,00 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
gdpr 11/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
72,57 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
lokalizačné služby - byt |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VA Home-Technik TZB s. r. o. |
56951591 |
|
250,00 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
počítačové služby a drobný materiál |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
LuMi, s.r.o. |
45632944 |
|
312,80 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
