| DFB0126/24 |
dotácia za odobraté obedy 12/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Spojená škola |
56128941 |
|
5 133,20 € |
23.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
fixky na tabuľu a hubky |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
iPAINT s.r.o. |
48052868 |
|
157,84 € |
19.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0063/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
679,76 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
odpadová nádoba do kopírky |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zoltán Németh ROM-RAM |
33468184 |
|
43,20 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
vozíky do šj |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Jaroslav Kollárik FUN GASTRO |
53562267 |
|
932,64 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
revízia hasiacich + oprava, nové |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
661,20 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
prečistenie - lapač tukov |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Mezzey Juraj Elvico |
30907268 |
|
340,00 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
materiál pre údržbárov |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ENTO železiarstvo, s.r.o. |
35798505 |
|
114,42 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
kompresor |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ALZA.sk s.r.o. |
36562939 |
|
102,19 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
prilby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ALZA.sk s.r.o. |
36562939 |
|
143,22 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFS0006/24 |
vianočné posedenie - občerstvenie pre zamestnanov |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Súkromná SOŠ SD Jednota |
00686476 |
|
1 066,30 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
revízia elektrina |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
1 360,20 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
PD - prestavba dvoch tried |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
.team ABJ, s. r. o. |
43859291 |
|
5 040,00 € |
12.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
sieťky proti hmyzu |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Štefan Ruman |
32345810 |
|
220,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0061/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
435,16 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
protipožiarne dvere |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ALEX-PODLAHY, Purgel Alexander |
32314493 |
|
242,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0062/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 390,26 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
servis zabezpeč.zariadenia |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Peter Mikus PEMITECH |
41398840 |
|
120,00 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
potreby do lekárničky |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BENU SK 50, s.r.o. |
46969594 |
|
181,66 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0058/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
EVITAL s. r. o. |
46732161 |
|
118,58 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0060/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
230,16 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0059/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
927,02 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
oprava a údržba plyn. kotla |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Radočák Štefan serv. technik |
37490273 |
|
313,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
tonery |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zoltán Németh ROM-RAM |
33468184 |
|
658,80 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
chlebíčky |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BEMME, spol. s r.o. |
36251836 |
|
107,60 € |
05.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
strava 12/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
telefón 11/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
20,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
eGoverment - modul |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
228,00 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
88,80 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
materiál + pracovná odevy, pomôcky |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
248,66 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
