| DFB0393/25 |
naša strava 12/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
telefon 11/2025 - škd |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
21,46 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
materiál |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
A-JORVIK s.r.o. |
31418724 |
|
61,99 € |
08.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
dotácia 11/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Gymnázium M.R.Štefánika a Základná škola |
56128941 |
|
9 074,20 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFS0015/25 |
Obedy SF 11/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Gymnázium M.R.Štefánika a Základná škola |
56128941 |
|
261,58 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
obedy 11/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Gymnázium M.R.Štefánika a Základná škola |
56128941 |
|
1 262,80 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
obedy FN 11/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Gymnázium M.R.Štefánika a Základná škola |
56128941 |
|
27,06 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
revízia komínov |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
A.V.Nagy - Kominárstvo s.r.o. |
54083931 |
|
100,00 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
servisné služby 11/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
116,85 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
prečistenie lapača tukov |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
1 122,99 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
energetická služba 12/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 527,09 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0140/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
288,30 € |
03.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0139/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Brunczlík Tibor |
33465223 |
|
328,44 € |
03.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
odvoz kuch.odpadu 11/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
39,36 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
gdpr 12/25 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
72,57 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
počítačové služby a drobný materiál |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
LuMi, s.r.o. |
45632944 |
|
440,91 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
tonery |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
LuMi, s.r.o. |
45632944 |
|
539,30 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
voda 11/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
653,66 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
revízia |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Component s.r.o. |
50545361 |
|
455,72 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
lekárničky |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BENU SK 50, s.r.o. |
46969594 |
|
125,51 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
elektrina opakovanie plnenie 12/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 433,93 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0137/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
731,55 € |
02.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0138/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 827,00 € |
02.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0135/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
1 045,84 € |
28.11.2025 |
|
|
13.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0136/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
3 063,35 € |
28.11.2025 |
|
|
13.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
inventár |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
309,96 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
voda do 15.11.2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
666,66 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
materiál |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Farmár & Majster, s.r.o. |
46512411 |
|
247,05 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
pracovné odevy |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
899,13 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
odevy a brúska |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
314,72 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
