| DFJ0002/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
354,84 € |
08.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0003/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
106,94 € |
08.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
servítky šj |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Banchem s.r.o |
36227901 |
|
94,34 € |
08.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0001/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
208,46 € |
08.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
strava 1/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
obedy 12/24 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Spojená škola |
56128941 |
|
803,66 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
obedy 12/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Spojená škola |
56128941 |
|
162,98 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
telefón škd 12/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
11,40 € |
05.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
servisné služby 12/24 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
114,00 € |
04.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
vybrané úplne znenia |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Poradca podnikatela.s.r.o |
31592503 |
|
17,94 € |
03.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
ochrana objektu I.Q.2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
221,40 € |
02.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
vykon zodpovednej osoby 1/25 - doplatok |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
1,77 € |
01.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
telefón 12/24 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
40,96 € |
01.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
voda 12/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 245,94 € |
01.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
gdpr 1/25 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
70,80 € |
01.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
opak.plnenie el.ene 1/25 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 381,88 € |
01.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
vyúčtovanie el.energie 12/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
842,90 € |
01.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
