| DFB0093/25 |
telefon 3/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
42,59 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
naša strava 4/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
68,88 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
užívanie priestorov |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Súkromná SOŠ SD Jednota |
00686476 |
|
2 796,40 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
náklady žiakov - prax 3/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Súkromná SOŠ SD Jednota |
00686476 |
|
154,00 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
obedy 3/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Spojená škola |
56128941 |
|
989,56 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
dotácia za odobraté obedy 3/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Spojená škola |
56128941 |
|
7 233,70 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
poplatok za poskytovanie služby - e-výplatný lístok |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
23,00 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
servisné služby 3/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
116,85 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFK0007/25 |
vykonané stavebné práce - kuchyňa zo zázemím |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
GSP - STAV, s. r. o. |
44535031 |
|
84 670,42 € |
08.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
voda 3/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 275,55 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0046/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Brunczlík Tibor |
33465223 |
|
7,14 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
233,55 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0048/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 306,04 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
utierky na podlahu |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
JANEGAL, spol. s r.o. |
36393835 |
|
146,79 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0043/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
447,25 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
200,46 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0045/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
6 529,65 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
odvoz a dovoz obedov 3/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Peter Varga - VARGA EXPRESS |
30723191 |
|
2 460,00 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
energetická služba 4/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 527,09 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0042/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
561,72 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
