| Zmluva č. 3/2025/SŠŠam |
nájomná zmluva |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín, Slnečná 2, Šamorín, Dunajská Streda |
56128941 |
Aquaunion, s.r.o.r.s.p. |
|
|
15,50 € |
03.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0010/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BEMME, spol. s r.o. |
36251836 |
|
1 974,58 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0012/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Aquaunion, s. r. o. r. s. p. |
52953980 |
|
137,50 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0011/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
134,81 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0008/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
773,98 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0009/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Brunczlík Tibor |
33465223 |
|
147,56 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
lyžiarsky kurz |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
JAPEKS, s.r.o. |
36523071 |
|
5 550,00 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
pí voda - prenájom a záloha barel |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Aquaunion, s. r. o. r. s. p. |
52953980 |
|
165,50 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
gdpr 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
72,57 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
obalový materiál |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SK GLASS |
32304544 |
|
1 405,06 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
spot.materiál |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ENTO železiarstvo, s.r.o. |
35798505 |
|
263,32 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2025/SŠŠam |
Zmluva o vytvorení,použití,šírení a vykonaní diela - EXAM testing |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín, Slnečná 2, Šamorín, Dunajská Streda |
56128941 |
EXAM testing, spol.s r.o. |
|
|
2 620,00 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0018/25 |
voda do 14.01.2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
494,82 € |
30.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
termo nádoby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SK GLASS |
32304544 |
|
1 299,60 € |
29.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
publikácia - škola - manažment, ekonomika, legislatíva |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
RAABE |
35908718 |
|
48,00 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
tonery |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
POSTEL DS s.r.o |
36238023 |
|
416,00 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
poplatok na konferenciu |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ABCedu pre vzdelanie |
52058093 |
|
49,00 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0007/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
2 439,36 € |
28.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0006/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
297,63 € |
28.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
307,02 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
