| DFB0342/25 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Ján Petrovics |
34250557 |
|
117,34 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| Zmluva č. 40/2025/GYMaZŠ |
Zmluva na dávkovacie systémy |
Gymnázium M. R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín, Slnečná 2, Šamorín, Dunajská Streda |
56128941 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
156,62 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 41/2025/GYMaZŠ |
Zmluva o nájme č.11/2025 k smer.-Poľov.org.Šamorín |
Gymnázium M. R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín, Slnečná 2, Šamorín, Dunajská Streda |
56128941 |
Poľovnícka organizácia Šamorín |
50197908 |
|
418,44 € |
05.11.2025 |
|
09.11.2025 |
07.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0338/25 |
telefón 10/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
50,65 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
oprava budovy |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
iIDcorp. s.r.o |
51064758 |
|
157,46 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
oprava na budove |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
iIDcorp. s.r.o |
51064758 |
|
887,30 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
oprava na budove |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
iIDcorp. s.r.o |
51064758 |
|
675,60 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
tonery |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
POSTEL DS s.r.o |
36238023 |
|
109,00 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
čistiace potreby - šj |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
213,09 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
čistiace potreby a zásobníky |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
2 238,19 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFK0024/25 |
Inžinierska činnosť - športovisko |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Mstat LT, s. r. o. |
54947847 |
|
500,00 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
gdpr 11/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
72,57 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
lokalizačné služby - byt |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VA Home-Technik TZB s. r. o. |
56951591 |
|
250,00 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
počítačové služby a drobný materiál |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
LuMi, s.r.o. |
45632944 |
|
312,80 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0121/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
380,66 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0117/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
2 084,62 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0118/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
773,10 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0120/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Brunczlík Tibor |
33465223 |
|
57,12 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0119/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
1 624,55 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
odvoz kuch.odpadu 10/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
