| DFB0137/25 |
voda 4/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 175,73 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
energetická služba 5/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 527,09 € |
07.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
odvoz a dovoz obedov 4/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Peter Varga - VARGA EXPRESS |
30723191 |
|
1 968,00 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
užívanie priestorov 4/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Súkromná SOŠ SD Jednota |
00686476 |
|
2 237,12 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
133,66 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
140,49 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 189,39 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
60,75 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0058/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Brunczlík Tibor |
33465223 |
|
64,26 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
271,79 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
1 776,60 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
telefon 4/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
42,86 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
elektrina opakovanie plnenie 5/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 368,68 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
kuch.odpad 4/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
78,72 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
strava 5/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
68,88 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
náklady žiakov - prax 4/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Súkromná SOŠ SD Jednota |
00686476 |
|
98,00 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
dotácia 4/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Spojená škola |
56128941 |
|
6 291,00 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFS0007/25 |
obedy sf 4/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Spojená škola |
56128941 |
|
174,58 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
obedy 4/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Spojená škola |
56128941 |
|
860,86 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
servisné služby 4/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
116,85 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
