| DFB0373/25 |
materiál |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
MP-Center |
41941837 |
|
400,00 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFS0014/25 |
poukážky |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Kaufland Slovenská republika, v.o.s. |
35790164 |
|
1 445,00 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0134/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
974,61 € |
26.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
revízie hasiace |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
807,47 € |
24.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
oprava skladových priestorov |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
1 798,38 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0133/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 717,98 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
telefón |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
24,61 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
servis |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
86,10 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
revízia - PZ |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Radočák Štefan serv. technik |
37490273 |
|
400,00 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
1 414,44 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0131/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
EVITAL s. r. o. |
46732161 |
|
94,50 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0132/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
4 454,98 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0129/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
862,18 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0130/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
616,90 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
notebooky |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
LuMi, s.r.o. |
45632944 |
|
4 909,00 € |
17.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
tonery |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
POSTEL DS s.r.o |
36238023 |
|
201,30 € |
17.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0126/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
EVITAL s. r. o. |
46732161 |
|
399,00 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0127/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
399,60 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0125/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
989,57 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0128/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
1 075,39 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
