| DFB0035/25 |
prax 1/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Súkromná SOŠ SD Jednota |
00686476 |
|
35,00 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
odvoz kuch.odpadu 1/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
29,52 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
plast.nádoby na obed |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SK GLASS |
32304544 |
|
132,24 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
voda 15-31.01/25 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
797,63 € |
11.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
oprava vkz |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Gastro HAAL |
31435076 |
|
319,47 € |
11.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
energ.služba 1/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 527,09 € |
11.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
ener.služba 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 527,09 € |
11.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
telefon škd 1/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
21,46 € |
11.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0018/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 917,31 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0017/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
|
73,31 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
obedy 1/25 sf |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Spojená škola |
56128941 |
|
201,26 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0015/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
283,70 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0016/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
175,72 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0014/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Partners Deal, s.r.o. |
51439956 |
|
470,00 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0013/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
4 107,22 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2025/SŠŠam |
nájomná zmluva |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín, Slnečná 2, Šamorín, Dunajská Streda |
56128941 |
Aquaunion, s.r.o.r.s.p. |
|
|
15,50 € |
03.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0010/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BEMME, spol. s r.o. |
36251836 |
|
1 974,58 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0012/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Aquaunion, s. r. o. r. s. p. |
52953980 |
|
137,50 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0011/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
134,81 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0008/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
773,98 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
