| DFB0047/25 |
školenie prvá pomoc |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SK-Stolamed, s.r.o. |
48249726 |
|
180,00 € |
19.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
obalový materiál |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SK GLASS |
32304544 |
|
909,79 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
224,62 € |
17.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2025/SŠŠam |
Dohoda o užívaní priestorov budovy |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín, Slnečná 2, Šamorín, Dunajská Streda |
56128941 |
Súkromná SOŠ SD Jednota |
|
|
139,82 € |
14.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0020/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
300,45 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
chlebíčky |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BEMME, spol. s r.o. |
36251836 |
|
36,00 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2025/SŠŠam |
Zmluva č.02/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín, Slnečná 2, Šamorín, Dunajská Streda |
56128941 |
Dobrovoľný hasičský zbor |
|
|
350,38 € |
12.02.2025 |
|
15.02.2025 |
14.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0019/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
136,00 € |
12.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
revízia tv náradia |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
251,30 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
vyúčtovacie el.ene 1/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
804,12 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
dotácie 1/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Spojená škola |
56128941 |
|
6 126,00 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
obedy 1/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Spojená škola |
56128941 |
|
992,42 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
poplatok za konferenciu |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ABCedu pre vzdelanie |
52058093 |
|
49,00 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
elektrina opak.plnenie 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 365,56 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
telefon 1/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
45,10 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
servisné služby 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
116,85 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
nasa strava 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
68,88 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
servis |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
258,30 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
toner |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
POSTEL DS s.r.o |
36238023 |
|
154,70 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
hrniec |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
208,88 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
