| DFB0027/25 |
dotácie 1/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Spojená škola |
56128941 |
|
6 126,00 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
obedy 1/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Spojená škola |
56128941 |
|
992,42 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
poplatok za konferenciu |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ABCedu pre vzdelanie |
52058093 |
|
49,00 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
elektrina opak.plnenie 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 365,56 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
telefon 1/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
45,10 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
servisné služby 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
116,85 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
nasa strava 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
68,88 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
servis |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
258,30 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
toner |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
POSTEL DS s.r.o |
36238023 |
|
154,70 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
hrniec |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
208,88 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
prax 1/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Súkromná SOŠ SD Jednota |
00686476 |
|
35,00 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
odvoz kuch.odpadu 1/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
29,52 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
plast.nádoby na obed |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SK GLASS |
32304544 |
|
132,24 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
voda 15-31.01/25 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
797,63 € |
11.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
oprava vkz |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Gastro HAAL |
31435076 |
|
319,47 € |
11.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
energ.služba 1/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 527,09 € |
11.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
ener.služba 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 527,09 € |
11.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
telefon škd 1/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
21,46 € |
11.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0018/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 917,31 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0017/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
|
73,31 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
