| DFJ0046/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Brunczlík Tibor |
33465223 |
|
7,14 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
233,55 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0048/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 306,04 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
utierky na podlahu |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
JANEGAL, spol. s r.o. |
36393835 |
|
146,79 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0043/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
447,25 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
200,46 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0045/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
6 529,65 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
odvoz a dovoz obedov 3/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Peter Varga - VARGA EXPRESS |
30723191 |
|
2 460,00 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
energetická služba 4/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 527,09 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0042/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
561,72 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
odvoz kuch.odpadu 3/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
78,72 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
gdpr 4/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
72,57 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
čistiace potreby - dodatočné dodanie |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
5,90 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
opakované plnenie 4/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 368,68 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
ochrana objektu II.Q.2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
221,40 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0041/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
862,29 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2025/SŠŠam |
Zmluva o dielo - Prestavba dvoch tried, telocvične a dielne |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín, Slnečná 2, Šamorín, Dunajská Streda |
56128941 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
154 002,51 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2025/SŠŠam |
Zmluva o poskytnutí služby - Seyfor Slovensko - mVL |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín, Slnečná 2, Šamorín, Dunajská Streda |
56128941 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,11 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0080/25 |
kancelárske potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
238,38 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
619,05 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
