| DFK0020/25 |
prace naviac - 3kombinácia |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
17 639,26 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFK0017/25 |
projektová dokumentacia pre stav.povolenie - rozsírenie |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
.team ABJ, s. r. o. |
43859291 |
|
36 961,50 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFK0018/25 |
autorský dozor - 3kombinácia |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
.team ABJ, s. r. o. |
43859291 |
|
307,50 € |
11.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2025/SŠŠam |
Nájomná zmluva č.09/2025-ZO ZPCCH |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín, Slnečná 2, Šamorín, Dunajská Streda |
56128941 |
Mestský úrad Šamorín |
|
|
444,24 € |
09.06.2025 |
|
15.06.2025 |
13.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0165/25 |
čistiace potreby - šj |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
538,54 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0072/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
322,82 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0075/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
38,08 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0069/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 760,57 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0070/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
23,00 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0071/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
1 101,35 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0074/25 |
vajcia |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Brunczlík Tibor |
33465223 |
|
85,68 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0073/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
1 219,88 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0076/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
1 307,45 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
vyúčtovanie 5/25 - preplatok |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-388,39 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
asc agenda komplet |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
708,00 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
utierky na podlahu |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
JANEGAL, spol. s r.o. |
36393835 |
|
175,52 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
strava 6/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
68,88 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
náklady žiakov - prax 5/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Súkromná SOŠ SD Jednota |
00686476 |
|
133,00 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
energetická služba 6/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 527,09 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
odvoz a dovoz obedov 5/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Peter Varga - VARGA EXPRESS |
30723191 |
|
246,00 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
