| Zmluva č. 11/2025/SŠŠam |
Zmluva o poskytovaní služieb na úseku CO - p.Sucháň |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín, Slnečná 2, Šamorín, Dunajská Streda |
56128941 |
Filip Sucháň |
52619125 |
|
225,00 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2025/SŠŠam |
Zmluva o poskytovaní služieb na úseku CO - p.Sucháň |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín, Slnečná 2, Šamorín, Dunajská Streda |
56128941 |
Filip Sucháň |
52619125 |
|
225,00 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2025/SŠŠam |
Zmluva o poskytovaní služieb na úseku CO - p.Sucháň |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín, Slnečná 2, Šamorín, Dunajská Streda |
56128941 |
Filip Sucháň |
52619125 |
|
225,00 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0061/25 |
dovoz a odvoz obedov - preprava |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Peter Varga - VARGA EXPRESS |
30723191 |
|
1 722,00 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
nasa strava 3/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
68,88 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
servisné služby 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
116,85 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
obalový materiál |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SK GLASS |
32304544 |
|
152,41 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
brúsenie nožov |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
TEKOL s.r.o. |
35787937 |
|
97,20 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
gdpr 3/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
72,57 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0028/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
3 405,16 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
telefón 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
42,14 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
odvoz kuch.odpadu |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
39,36 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
užívanie priestorov budovy 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Súkromná SOŠ SD Jednota |
00686476 |
|
1 957,48 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
pracovný odev/obuv |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
41,12 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
opakované plnenie 3/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 368,68 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0027/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
118,07 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0026/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Brunczlík Tibor |
33465223 |
|
128,52 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
lyžiarsky kurz 2.turnus |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
JAPEKS, s.r.o. |
36523071 |
|
5 100,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
vykonané stavebné práce - kuchyňa zo zázemím |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
GSP - STAV, s. r. o. |
44535031 |
|
162 864,83 € |
28.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
stavebné práce - kuchyňa zo zázemím |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
GSP - STAV, s. r. o. |
44535031 |
|
162 864,83 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
