| DFB0263/25 |
upratovací vozík |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
219,60 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
telefon 8/2025 - škd |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
21,46 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
voda 8/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
886,81 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
energetická služba 9/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 527,09 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
vyúčtovanie el.energia 8/25 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-806,60 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Banchem s.r.o |
36227901 |
|
232,40 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
partirozpočet - taburetka |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
280,30 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
gdpr 9/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
72,57 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
učebnice |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
971,40 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
naša strava 9/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
brúsenie nožov |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
TEKOL s.r.o. |
35787937 |
|
113,20 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
111,19 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
brána |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
M-Zet s.r.o. |
48170682 |
|
953,25 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
servisné služby 8/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
116,85 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
telefón zariadenie do šj |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
48,50 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFK0021/25 |
Rekonštrukcia chodby a IT učebne |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
73 470,90 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFK0022/25 |
Rekonštrukcia chodby a IT učebne - naviacpráce |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
3 084,95 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
čipy a poštovné |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
467,40 € |
04.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
telefon 8/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
41,12 € |
03.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
kancelárske potreby - doposlanie |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
5,54 € |
03.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
