| DFB0383/25 |
revízia |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Component s.r.o. |
50545361 |
|
455,72 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
lekárničky |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BENU SK 50, s.r.o. |
46969594 |
|
125,51 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
elektrina opakovanie plnenie 12/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 433,93 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0137/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
731,55 € |
02.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0138/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 827,00 € |
02.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0135/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
1 045,84 € |
28.11.2025 |
|
|
13.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0136/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
3 063,35 € |
28.11.2025 |
|
|
13.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
inventár |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
309,96 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
voda do 15.11.2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
666,66 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
materiál |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Farmár & Majster, s.r.o. |
46512411 |
|
247,05 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
pracovné odevy |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
899,13 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
odevy a brúska |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
314,72 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
porevízne opravy |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
iIDcorp. s.r.o |
51064758 |
|
1 646,60 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
opravy |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
iIDcorp. s.r.o |
51064758 |
|
140,00 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
monitor |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
LuMi, s.r.o. |
45632944 |
|
173,90 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
oprava hávarie/poruchy v byte č.1 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SANITHERM s.r.o. |
36259217 |
|
970,84 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
tlačiareň a hračky do ŠKD |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ALZA.sk s.r.o. |
36562939 |
|
527,06 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
teplomer + sieť |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ALZA.sk s.r.o. |
36562939 |
|
35,64 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
revízie |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
1 591,60 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
súpravy do dieľne |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
MICROCYBER Tech s.r.o. |
51936861 |
|
737,30 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
