| DFS0004/25 |
Obed a občerstvenie na Deň učiteľov |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
R.A.M., s.r.o. |
44955944 |
|
755,00 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
oprava pc |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
LuMi, s.r.o. |
45632944 |
|
44,90 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
nábytok |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Školex spol., s.r.o. |
31396763 |
|
7 577,07 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
doplatok k pôvodnej faktúre |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SANITHERM s.r.o. |
36259217 |
|
16,58 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Kancelárske potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
MP-Center |
41941837 |
|
350,00 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
obaly na obedy |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SK GLASS |
32304544 |
|
764,41 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0046/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Brunczlík Tibor |
33465223 |
|
7,14 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
233,55 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0048/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 306,04 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
utierky na podlahu |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
JANEGAL, spol. s r.o. |
36393835 |
|
146,79 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0043/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
447,25 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
200,46 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0045/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
6 529,65 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
odvoz a dovoz obedov 3/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Peter Varga - VARGA EXPRESS |
30723191 |
|
2 460,00 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
energetická služba 4/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 527,09 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0042/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
561,72 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
odvoz kuch.odpadu 3/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
78,72 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
gdpr 4/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
72,57 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
čistiace potreby - dodatočné dodanie |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
5,90 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
opakované plnenie 4/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 368,68 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
