Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 34/2025/GYMaZŠ Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevnú 4G/5G sieť Gymnázium M. R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín, Slnečná 2, Šamorín, Dunajská Streda 56128941 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,45 € 07.10.2025 08.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová riaditeľka Zmluva
DFB0290/25 jednorázový poplatok - protispoločenská činnosť Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Ochranaoznamovatela.sk, s.r.o. 56158378 180,00 € 02.10.2025 10.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0286/25 gdpr 10/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 72,57 € 01.10.2025 10.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0284/25 drobný materiál pre údržbárov Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Agrosam Lelkes Robert 33467633 30,39 € 01.10.2025 10.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0285/25 drobný materiál pre údržbárov Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Agrosam Lelkes Robert 33467633 161,76 € 01.10.2025 10.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0283/25 oprava pc Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Zoltán Németh ROM-RAM 33468184 178,35 € 30.09.2025 10.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0282/25 čistiace potreby Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 PAPERA s.r.o. 46082182 36,29 € 29.09.2025 10.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0280/25 spotrebný materiál pre údržbárov Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 ENTO železiarstvo, s.r.o. 35798505 461,82 € 26.09.2025 01.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0281/25 dvere Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Obchod s pal. a stav.m. Kohusova 32307641 72,80 € 26.09.2025 01.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0277/25 servis Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 258,30 € 25.09.2025 01.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0276/25 učebnice Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 preskoly.sk s.r.o. 51692881 389,02 € 25.09.2025 01.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0278/25 čistiace potreby Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 PAPERA s.r.o. 46082182 402,96 € 25.09.2025 01.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0279/25 členský poplatok 2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Liga za duševné zdravie SR 30786525 300,00 € 25.09.2025 01.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0098/25 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 V & I s.r.o 47039884 1 600,31 € 25.09.2025 02.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0097/25 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 EVITAL s. r. o. 46732161 440,00 € 23.09.2025 01.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0096/25 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 820,68 € 23.09.2025 01.10.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0273/25 kancelárske potreby Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 PAPERA s.r.o. 46082182 548,12 € 22.09.2025 27.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0275/25 prečistenie odpadového vedenia Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Mezzey Juraj Elvico 30907268 220,00 € 22.09.2025 27.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0274/25 notebook - šj Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 LuMi, s.r.o. 45632944 749,90 € 22.09.2025 27.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0095/25 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 655,34 € 19.09.2025 27.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra