| Dodatok č. 13 (Zmluva č. 2/2025/SŠŠam) |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - Kuchyňa so zázemím |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín, Slnečná 2, 931 01 Šamorín |
56128941 |
GSP-STAV, s.r.o. |
|
|
23 368,69 € |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0117/25 |
chlebíčky |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BEMME, spol. s r.o. |
36251836 |
|
24,00 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
obaly na obedy |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SK GLASS |
32304544 |
|
396,00 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
utierky |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
421,04 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
354,88 € |
25.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
materiál |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ENTO železiarstvo, s.r.o. |
35798505 |
|
85,26 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
86,35 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
28,54 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2025/SŠŠam |
Nájomná zmluva č.07/2025 k smer.-ZMR ZO Mliečno |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín, Slnečná 2, Šamorín, Dunajská Streda |
56128941 |
Združenie maďarských rodičov na Slovensku |
|
|
465,44 € |
23.04.2025 |
|
27.04.2025 |
25.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0114/25 |
router a služba |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
LuMi, s.r.o. |
45632944 |
|
54,90 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| Dodatok č. 12 (Zmluva č. 7/2025/SŠŠam) |
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci -Transdata |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín, Slnečná 2, 931 01 Šamorín |
56128941 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
10,00 € |
22.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0109/25 |
pzs |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SK-Stolamed, s.r.o. |
48249726 |
|
290,41 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0052/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
292,29 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0051/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 502,03 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
652,74 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
2 368,31 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
publikácia - škola a stravovanie |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
RAABE |
35908718 |
|
124,00 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
nábytok |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 629,74 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
tonery |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
415,74 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
telefon škd 3/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
21,46 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
