Faktúra č. DFB0175/25

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec
IČO: 55628184

Zmluvný partner

Názov: SPOMA
IČO: 36246701
Adresa: Bernolákova 2, 92001 Hlohovec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0175/25
Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál, kliešte COBRA 300
Dátum doručenia: 04.08.2025
Celková hodnota: 47,21 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 112/2025
Dátum zverejnenia: 15.08.2025
Poznámka:

Tlačiť