Faktúra č. DFB0163/23
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec
- IČO: 55628184
Zmluvný partner
- Názov: Michal Knotek PANDA MK
- IČO: 35111054
- Adresa: Štefánikova 18, 92001 Hlohovec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0163/23
- Popis fakturovaného plnenia: tonery, kancelársky papier
- Dátum doručenia: 21.12.2023
- Celková hodnota: 700,00 €
- Identifikácia objednávky: 0120/23
- Dátum zverejnenia: 15.01.2024
- Poznámka: