Faktúra č. DFB0137/25
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec
- IČO: 55628184
Zmluvný partner
- Názov: Michal Knotek PANDA MK
- IČO: 35111054
- Adresa: Štefánikova 18, 92001 Hlohovec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0137/25
- Popis fakturovaného plnenia: obrúsky biele - 4ks, fólia laminátová A3 - 20ks
- Dátum doručenia: 02.07.2025
- Celková hodnota: 28,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 083/2025
- Dátum zverejnenia: 05.08.2025
- Poznámka: