| DFB0017/25 |
kancelárske pomôcky |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Michal Knotek PANDA MK |
35111054 |
|
86,09 € |
12.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
el. energia - vyúčtovanie 01/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
92,83 € |
12.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
vodné, stočné 01/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Vodárenská spoločnosť , s.r.o. |
36255556 |
|
176,38 € |
10.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
teplo 01/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. |
36235130 |
|
4 603,80 € |
10.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
revízne a servisné činnosti 01/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,68 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
tel. hovory 01/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
64,87 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
el. energia 02/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
717,63 € |
03.02.2025 |
|
|
|
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
odborná literatúra - učebná pomôcka pre umelecké odbory |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Knihobot s.r.o. |
05400651 |
|
102,59 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
obedy zamestnancov 01/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
1 143,65 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
obedy pre žiakov 01/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
2 587,20 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
aSc Strava |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
316,00 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
inzercia v novinách MY stredné školy |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
246,00 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
školenie - Kolektívne vyjednávanie v roku 2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31268650 |
|
43,00 € |
24.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
21.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
servis tlačiarne Xerox WC 7855 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Magic Print s.r.o |
36617661 |
|
73,80 € |
17.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
monitoring, čistenie kanalizácie |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
|
271,83 € |
16.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
R - valec Samsunf CLT-R406 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Magic Print s.r.o |
36617661 |
|
73,80 € |
14.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
el. energia 01/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
728,28 € |
01.01.2025 |
|
|
|
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
