| DFB0139/25 |
poplatok za poskytovanie služby mVL II.Q/2024 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
15,97 € |
04.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
tel. hovory 06/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
63,18 € |
04.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
obrúsky biele - 4ks, fólia laminátová A3 - 20ks |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Michal Knotek PANDA MK |
35111054 |
|
28,85 € |
02.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
elektroinštalačný materiál |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
SPOMA |
36246701 |
|
61,11 € |
01.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
služby v oblasti BOZP a OPP v II. štvrťroku 2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
H & C Safety Group s.r.o |
52724255 |
|
110,70 € |
30.06.2025 |
|
|
05.08.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
obedy pre žiakov 05/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
-1 578,50 € |
26.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
tekuté mydlo 500 ml - biele tulipány 10ks, tekuté mydlo 500 ml čierna orchidea 10ks |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Tatrachema Trnava |
31434193 |
|
20,81 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
odvoz a lividácia kuchynského odpadu II.Q/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
BP AGRO - CENTRUM |
34096698 |
|
84,56 € |
20.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
dokumentácia k inžinierskej činnosti |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
3MP projek, s.r.o. |
47566035 |
|
1 476,00 € |
20.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Soľ tabletková do umývačky riadu |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
25,09 € |
18.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
parkety dub intense |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Marek Kováč PROMONT |
40081010 |
|
119,79 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
vodné, stočné 05/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Vodárenská spoločnosť , s.r.o. |
36255556 |
|
148,92 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
teplo 05/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. |
36235130 |
|
3 323,51 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Tatrachema Trnava |
31434193 |
|
409,80 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
asc agenda komplet 200-299 žiakov SŠ2026 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
634,00 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
vyúčtovanie - el. energia 05/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-153,29 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Prenájom Empírového divadla Hlohovec 02.06.2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
180,00 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
servisné a revízne činnosti 06/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,68 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
tel. hovory 05/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
62,56 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
el. energia 06/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
719,04 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
reklamné predmety - plagát, pozvánka, samolepka |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Xtra Slovakia |
36270687 |
|
20,32 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
UP - agar powder bacteriological 100g |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
82,20 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
ochrana osobných údajov podľa GDPR |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Webpomoc s.r.o. |
46465375 |
|
322,80 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
obedy zamestnancov - maturitné skúšky |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
66,75 € |
30.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
obedy zamestnancov 05/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
1 246,00 € |
30.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
obedy pre žiakov 05/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
3 426,50 € |
30.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Papierové utierky ZZ biele 2vr. 150 ks |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Tatrachema Trnava |
31434193 |
|
830,25 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
TP SmartOne TORK - 6ks |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
3P slúži Vám |
50975455 |
|
811,80 € |
26.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
plyn 06/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
51,00 € |
26.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
odborné školenie - odmeňovanie nepedagogických zamestnancov a plánovaná novelizácia |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,97 € |
21.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
