| DFB0049/25 |
služby spojené s nakládkou a prepravou v rámci mesta |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. |
50182161 |
|
61,50 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
učebné pomôcky - odbor biotechnológia a farmakológia |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
NESTONEJ s.r.o. |
09400419 |
|
74,00 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
učebná pomôcka - grafické predmety |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Michal Cigáň |
47051647 |
|
12,44 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
plyn 03/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
51,00 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
dodávka a montáž podlahovej krytiny v telocvični a náraďovni |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
48 027,71 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
žalúzie retiazkové 8 miestností |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Jaroslav Haššo |
40374360 |
|
1 254,39 € |
14.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
tonery |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Magic Print s.r.o |
36617661 |
|
86,10 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
kosačka ST RM 448,3V, Olej do kosačky |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Ing. Marián Gáži MG-Poľovnícke potreby |
32837356 |
|
700,17 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
teplo 02/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. |
36235130 |
|
4 319,56 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
vodné, stočné 02/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Vodárenská spoločnosť , s.r.o. |
36255556 |
|
165,95 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
OOPP - tričká 10ks |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
CGE Systems s.r.o. |
50184652 |
|
49,51 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
el. energia 02/2025 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
34,51 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
revízne a servisné činnosti 03/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,68 € |
07.03.2025 |
|
|
|
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
sos.hlohovec.sk - predĺženie registrácie domény |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
WebHouse, s.r.o |
36743852 |
|
17,10 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
oprava kanalizácie |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Mites, s.r.o |
44494718 |
|
1 757,67 € |
05.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
oprava kanalizácie na chodbe |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Mites, s.r.o |
44494718 |
|
625,00 € |
05.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
obedy zamestnancov 02/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
956,75 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Adobe Creative Cloud - sada 300 licencií |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Digital Media s.r.o. |
25835513 |
|
1 848,69 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
o - valec Xerox WC 7525/7835/7855 - 2 ks |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Magic Print s.r.o |
36617661 |
|
369,00 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
tel. hovory 02/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
65,94 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
UP - Professional 2000+ figurína s KPR monitorom a Bluetooth |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
HomeGym s.r.o. |
27708144 |
|
431,58 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
zásobník na utier. ZZ biely |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
3P slúži Vám |
50975455 |
|
35,67 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
malovanie telocvične |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Andrej Nagy |
44513313 |
|
8 305,00 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
kancelársky materiál, reproduktory 5 ks, redukcia 2 ks |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Michal Knotek PANDA MK |
35111054 |
|
181,68 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
el. energia 03/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
719,04 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
plyn 02/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
51,00 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
farba - hlboko čierna 111 - 2,5 kg, J+S Imp. xtreme 87B23 čierna |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
BELEX spol. s r.o. |
31562329 |
|
52,20 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
polarimeter Polar - 2010 LED - učebné pomôcky BF |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
INTERTEC s.r.o. |
00692972 |
|
958,17 € |
17.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
revízne a servisné činnosti 02/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,68 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
školské tlačivá - maturitné skúšky |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
ŠEVT |
31331131 |
|
118,28 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
