| DFB0295/25 |
UP - nákup učebných pomôcok pre umelecké odbory |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Michal Knotek PANDA MK |
35111054 |
|
673,03 € |
03.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
vianočný stromček - dekoratívne predmety |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Ignis Dekor, s.r.o. |
36278777 |
|
67,92 € |
03.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
servisné a revízne činnosti 12/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,68 € |
03.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
nákup počítačov a monotorov - 15 ks |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
16 623,45 € |
03.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
obedy zamestnancov 11/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
1 428,45 € |
02.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
obedy pre žiakov 11/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
2 884,80 € |
02.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
dekoračné predmety |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Ignis Dekor, s.r.o. |
36278777 |
|
49,99 € |
02.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
stavebný materiál - plech, oceľ kruhova |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Kovovýroba a obchod, s.r.o. |
36263028 |
|
71,13 € |
25.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
poplatok za poskytovanie služby Zborovňa komplet 2026 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
270,40 € |
24.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
MY stredné školy - inzercia |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
246,00 € |
21.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
UP - erlenmeyerova sklanená banka 100 ml |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
73,92 € |
21.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
UP - peroxid vodíka 35%, p.a. 1000g - 3 ks |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
24,72 € |
20.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
revízie neprenostných elektrických spotrebičov |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Ing.Juraj Hubert |
46807373 |
|
90,00 € |
20.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
odborná skúška plošín SPU 225 - 2ks |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
GRD s.r.o. |
31645399 |
|
1 126,68 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
interiérový stojan, vlajky - SR, EU, TTSK |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
2U spol.s r.o. |
17315786 |
|
381,36 € |
13.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
vodné, stočné 10/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Vodárenská spoločnosť , s.r.o. |
36255556 |
|
242,83 € |
12.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
toaletný papier, papieroé obrúsky |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Tatrachema Trnava |
31434193 |
|
1 091,50 € |
12.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Tatrachema Trnava |
31434193 |
|
863,78 € |
12.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
UP - alugram SIL G20x20 mm, 25 ks |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
FISHER Slovakia, s.r.o. |
36483095 |
|
159,60 € |
12.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
el. energia - vyúčtovanie 10/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
42,15 € |
12.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
servisné a revízne činnosti 11/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,68 € |
12.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
teplo 10/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. |
36235130 |
|
3 833,01 € |
10.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
smartbox 1ks, cip 1bal. |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
359,00 € |
06.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
vodoinštalačný materiál, sanitárna technika |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Vodotechnik, s.r.o. |
46888209 |
|
118,95 € |
05.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
tel. hovory 10/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
69,43 € |
04.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
molitánová sedačka alana37/37 - 280ks |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
1 145,13 € |
24.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
učebnica - maturita z občianskej náuky 1ks |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
10,41 € |
24.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
utierka 3x50/70 - 4 bal., forte uterák 40/60 zara 10 ks. |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
39,80 € |
21.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
UP - laboratórne stojany 3ks, prenosný konduktomer, sieťky nad kahan 10ks |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
815,65 € |
16.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
školské tlačivá - bianco listy s vodotlačou |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
ŠEVT |
31331131 |
|
380,02 € |
15.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
