| DFB0099/25 |
plyn 05/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
51,00 € |
13.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
el. energia - vyúčtovanie 04/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-128,76 € |
13.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
teplo 04/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. |
36235130 |
|
3 498,13 € |
12.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
servisné a revízne činnosti 05/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,68 € |
07.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
učebné pomôcky - odbor BF |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
182,70 € |
07.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
inokulačná kľučka, sterilná - učebná pomôcka BF |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
18,51 € |
07.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
tel. hovory 04/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
63,95 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
kancelárske pomôcky |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Michal Knotek PANDA MK |
35111054 |
|
38,56 € |
02.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
el. energia 05/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
719,04 € |
02.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
obedy pre žiakov 04/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
2 131,20 € |
30.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
obedy zamestnancov - maturitné skúšky |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
44,50 € |
30.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
obedy zamestnancov 04/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
1 179,25 € |
30.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Hosting PRESMEROVANIE soshlohovec.sk |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
WebHouse, s.r.o |
36743852 |
|
16,68 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
plyn 04/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
51,00 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
servis LW30/LW38 - všeobecná kontrola, výmena filtra, čistenie, preprava a práca |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
72,57 € |
22.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
oprava potrubia UK v energo kanáli - havarijný stav |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Mites, s.r.o |
44494718 |
|
393,60 € |
16.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
R-valec Samsung MLT-R116 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Magic Print s.r.o |
36617661 |
|
24,60 € |
16.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
vodné, stočné 04/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Vodárenská spoločnosť , s.r.o. |
36255556 |
|
212,95 € |
10.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
revízne a servisné činnosti 04/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,68 € |
10.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Tatrachema Trnava |
31434193 |
|
157,87 € |
08.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
poplatok za poskytovanie služby mVL 1.Q/2024 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
15,42 € |
08.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Amsterdam photo transfer gel 500ml - učebná pomôcka PG-FG |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
WADART, s. r. o. |
56437137 |
|
31,40 € |
08.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
zásobník na utierky ZZ biely |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
3P slúži Vám |
50975455 |
|
53,51 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
učebnica - účtovné súvzťažnosti 2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Regionalne vzdelávacie centrum |
37986635 |
|
50,10 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
teplo - vyúčtovanie 01-12/2024 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. |
36235130 |
|
2 661,78 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
služby v oblasti BOZP a OPP v I.Q/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
H & C Safety Group s.r.o |
52724255 |
|
110,70 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
stavebný materiál |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
SPOMA |
36246701 |
|
40,81 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
obedy zamestnancov 03/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
1 326,10 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
obedy zamestnancov - maturitné skúšky |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
13,35 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
osobné ochranné pracovné pomôcky |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
REMPPOL Igor Poláčik |
30727952 |
|
170,70 € |
28.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
