| DFB0220/24 |
kancelárske pomôcky |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Michal Knotek PANDA MK |
35111054 |
|
70,25 € |
23.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
vodoinštalačný materiál |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Vodotechnik, s.r.o. |
46888209 |
|
219,95 € |
23.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
materiál do kuchyne - potraviny 05/2024 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
83,28 € |
22.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
preprava žiakov do Bratislavy a späť |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Jozef Krížek - Autodoprava JOKR |
33429227 |
|
380,00 € |
21.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
materiál do kuchyne - potraviny 05/2024 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
34,18 € |
20.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
materiál do kuchyne - potraviny 05/2024 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
140,78 € |
20.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
materiál do kuchyne - potraviny 05/2024 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
47,39 € |
20.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
materiál do kuchyne - potraviny 05/2024 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
00168921 |
|
101,20 € |
17.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
materiál do kuchyne - potraviny 05/2024 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
150,55 € |
16.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Tatrachema Trnava |
31434193 |
|
423,47 € |
16.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
školenie - verejné obstarávanie |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
75,00 € |
16.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
materiál do kuchyne - potraviny 05/2024 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
71,80 € |
14.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
materiál do kuchyne - potraviny 05/2024 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
203,79 € |
13.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
materiál do kuchyne - potraviny 05/2024 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
54,92 € |
13.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
materiál do kuchyne - potraviny 05/2024 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
101,89 € |
13.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
vodné, stočné 04/2024 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Vodárenská spoločnosť , s.r.o. |
36255556 |
|
222,17 € |
10.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
orez stromu |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Ľubomír Kusý - KUSAJ |
51317559 |
|
1 315,20 € |
09.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
materiál do kuchyne - potraviny 05/2024 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
436,88 € |
09.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
materiál do kuchyne - potraviny 05/2024 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
50,95 € |
07.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
materiál do kuchyne - potraviny 05/2024 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
134,17 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
materiál do kuchyne - potraviny 05/2024 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
172,77 € |
02.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
materiál do kuchyne - potraviny 05/2024 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
212,64 € |
02.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
materiál do kuchyne - potraviny 05/2024 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
63,53 € |
02.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
materiál do kuchyne - potraviny 05/2024 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
50,58 € |
02.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
el. energia 05/2024 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,05 € |
01.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
plyn 05/2024 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
123,00 € |
01.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
materiál do kuchyne - potraviny 04/2024 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
00168921 |
|
69,86 € |
30.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
el. energia - vyúčtovacia faktúra 04/2024 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
25,86 € |
30.04.2024 |
|
|
04.06.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
kancelárske potreby |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Michal Knotek PANDA MK |
35111054 |
|
45,00 € |
30.04.2024 |
|
|
04.06.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
teplo 04/2024 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. |
36235130 |
|
3 405,26 € |
30.04.2024 |
|
|
06.06.2024 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
