| DFB0071/25 |
zásobník na utierky ZZ biely |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
3P slúži Vám |
50975455 |
|
53,51 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
učebnica - účtovné súvzťažnosti 2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Regionalne vzdelávacie centrum |
37986635 |
|
50,10 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
teplo - vyúčtovanie 01-12/2024 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. |
36235130 |
|
2 661,78 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
služby v oblasti BOZP a OPP v I.Q/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
H & C Safety Group s.r.o |
52724255 |
|
110,70 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
stavebný materiál |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
SPOMA |
36246701 |
|
40,81 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
obedy zamestnancov 03/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
1 326,10 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
obedy zamestnancov - maturitné skúšky |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
13,35 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
osobné ochranné pracovné pomôcky |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
REMPPOL Igor Poláčik |
30727952 |
|
170,70 € |
28.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
deratizácia |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Jašter, s.r.o. |
36708364 |
|
180,00 € |
28.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
kancelársky materiál |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Michal Knotek PANDA MK |
35111054 |
|
229,70 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
čistiace a dezinfekčné pomôcky |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Tatrachema Trnava |
31434193 |
|
221,42 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
modulárna sedačka Vario V10 - 8ks, modulárna sedačka Vario K60 - 8 ks |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
A-WINGS s. r. o. |
46464107 |
|
4 437,84 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
čistič tlakový, hadica na čistenie potrubí |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
SPOMA |
36246701 |
|
639,85 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
výmena, osadenie plastových dverí na telocvičňu |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Jaroslav Haššo |
40374360 |
|
2 846,00 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
výmena, osadenie plastových dverí na telocvičňu |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Jaroslav Haššo |
40374360 |
|
2 916,01 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
skrutkovač AKU, teplovzdušná pištol |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
SPOMA |
36246701 |
|
374,65 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
držiak na toaletný papier 2 ks |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
3P slúži Vám |
50975455 |
|
11,81 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
školenie - Zákon o archívoch a registratúrach |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
51424266 |
|
39,00 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
Slávnostná pedagogická rada - ku dňu učiteľov |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
The Siblings s.r.o. |
47482788 |
|
878,00 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
školenie - správa registratúry |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
75,00 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
služby spojené s nakládkou a prepravou v rámci mesta |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. |
50182161 |
|
61,50 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
učebné pomôcky - odbor biotechnológia a farmakológia |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
NESTONEJ s.r.o. |
09400419 |
|
74,00 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
učebná pomôcka - grafické predmety |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Michal Cigáň |
47051647 |
|
12,44 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
plyn 03/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
51,00 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
dodávka a montáž podlahovej krytiny v telocvični a náraďovni |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
48 027,71 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
žalúzie retiazkové 8 miestností |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Jaroslav Haššo |
40374360 |
|
1 254,39 € |
14.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
tonery |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Magic Print s.r.o |
36617661 |
|
86,10 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
kosačka ST RM 448,3V, Olej do kosačky |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Ing. Marián Gáži MG-Poľovnícke potreby |
32837356 |
|
700,17 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
teplo 02/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. |
36235130 |
|
4 319,56 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
vodné, stočné 02/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Vodárenská spoločnosť , s.r.o. |
36255556 |
|
165,95 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
