| DFB0103/25 |
vodné, stočné 04/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Vodárenská spoločnosť , s.r.o. |
36255556 |
|
186,62 € |
16.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
testovanie pohybových schopností žiakov SŠ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
2 055,00 € |
15.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Záves na penovú dosku 200 ks - učebná pomôcka |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
FALC, s.r.o. |
36543179 |
|
68,04 € |
15.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Amsterdam photo travsfer gel 500 ml |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
WADART, s. r. o. |
56437137 |
|
31,40 € |
14.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
plyn 05/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
51,00 € |
13.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
el. energia - vyúčtovanie 04/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-128,76 € |
13.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| 063/2025 |
Objednávame si u Vás záves na penovú dosku 200ks v hodnote 69€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
FALC, s.r.o. |
36543179 |
|
68,04 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0097/25 |
teplo 04/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. |
36235130 |
|
3 498,13 € |
12.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
servisné a revízne činnosti 05/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,68 € |
07.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
učebné pomôcky - odbor BF |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
182,70 € |
07.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
inokulačná kľučka, sterilná - učebná pomôcka BF |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
18,51 € |
07.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
tel. hovory 04/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
63,95 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
kancelárske pomôcky |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Michal Knotek PANDA MK |
35111054 |
|
38,56 € |
02.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
el. energia 05/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
719,04 € |
02.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2025/SŠHl |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany č. 008/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
110,70 € |
01.05.2025 |
01.05.2025 |
|
30.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 062/2025 |
Objednávame si u Vás Servisné a revízne činnosti v hodnote 142,68€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,68 € |
01.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0088/25 |
obedy pre žiakov 04/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
2 131,20 € |
30.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
obedy zamestnancov - maturitné skúšky |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
44,50 € |
30.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
obedy zamestnancov 04/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
1 179,25 € |
30.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| 059/2025 |
Objednávame si u Vás dodanie služby - odborné spracovanie a vyhodnotenie výsledkov merania vrátane vypracovania štatistických reportov v zmysle projektu Testovanie pohybových schopností žiakov stredných škôl vo výške 2 054,10 Eur s DPH |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
2 054,10 € |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
