| 051/2025 |
Objednávame si u Vás Amsterdam photo transfer gel 1ks v hodnote 32€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
WADART, s. r. o. |
56437137 |
|
31,40 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0071/25 |
zásobník na utierky ZZ biely |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
3P slúži Vám |
50975455 |
|
53,51 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| 046/2025 |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky na chémiu v hodnote 200€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
200,00 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 047/2025 |
Objednávame si u Vás zásobníky na pap.utierky 3ks v hodnote 54€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
3P slúži Vám |
50975455 |
|
53,51 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0069/25 |
učebnica - účtovné súvzťažnosti 2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Regionalne vzdelávacie centrum |
37986635 |
|
50,10 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
teplo - vyúčtovanie 01-12/2024 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. |
36235130 |
|
2 661,78 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
služby v oblasti BOZP a OPP v I.Q/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
H & C Safety Group s.r.o |
52724255 |
|
110,70 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
stavebný materiál |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
SPOMA |
36246701 |
|
40,81 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| 044/2025 |
Objednávame si u Vás pracovné pomôcku pre údržbu v hodnote 41€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
SPOMA |
36246701 |
|
40,81 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 043/2025 |
Objednávame si u Vás obedy pre učiteľov Maturitných skúšok v hodnote 13,35€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
13,35 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 045/2025 |
Objednávame si u Vás služby BOZP v hodnote 110,70€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
H & C Safety Group s.r.o |
52724255 |
|
110,70 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0063/25 |
obedy zamestnancov 03/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
1 326,10 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
obedy zamestnancov - maturitné skúšky |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
13,35 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
osobné ochranné pracovné pomôcky |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
REMPPOL Igor Poláčik |
30727952 |
|
170,70 € |
28.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
deratizácia |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Jašter, s.r.o. |
36708364 |
|
180,00 € |
28.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| 041/2025 |
Objednávame si u vás deratizáciu areálu školy v hodnote 180€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Jašter, s.r.o. |
36708364 |
|
180,00 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 042/2025 |
Objednávame si u Vás OOPP v hodnote 170,70€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
REMPPOL Igor Poláčik |
30727952 |
|
170,70 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0060/25 |
kancelársky materiál |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Michal Knotek PANDA MK |
35111054 |
|
229,70 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
čistiace a dezinfekčné pomôcky |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Tatrachema Trnava |
31434193 |
|
221,42 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| 039/2025 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby v hodnote 229,70€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Michal Knotek PANDA MK |
35111054 |
|
229,70 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
