| DFB0122/25 |
vodné, stočné 05/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Vodárenská spoločnosť , s.r.o. |
36255556 |
|
148,92 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
teplo 05/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. |
36235130 |
|
3 323,51 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Tatrachema Trnava |
31434193 |
|
409,80 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
asc agenda komplet 200-299 žiakov SŠ2026 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
634,00 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| 074/2025 |
Objednávame si u Vás aSc Agendu Komplet 200-299 žiakov SŠ 2026 v hodnote 634€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
634,00 € |
10.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 073/2025 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky v hodnote 409,80€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Tatrachema Trnava |
31434193 |
|
409,80 € |
10.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0120/25 |
vyúčtovanie - el. energia 05/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-153,29 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Prenájom Empírového divadla Hlohovec 02.06.2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
180,00 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
servisné a revízne činnosti 06/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,68 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
tel. hovory 05/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
62,56 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
el. energia 06/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
719,04 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
reklamné predmety - plagát, pozvánka, samolepka |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Xtra Slovakia |
36270687 |
|
20,32 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
UP - agar powder bacteriological 100g |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
82,20 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
ochrana osobných údajov podľa GDPR |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Webpomoc s.r.o. |
46465375 |
|
322,80 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| 071/2025 |
Objednávame si u Vás servisné a revízne činnosti za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025 v hodnote 142,68€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,68 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 072/2025 |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov v Empírovom divadle v hodnote 180€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
180,00 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0110/25 |
obedy zamestnancov - maturitné skúšky |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
66,75 € |
30.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
obedy zamestnancov 05/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
1 246,00 € |
30.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
obedy pre žiakov 05/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
3 426,50 € |
30.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| 061/2025 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby v hodnote 39€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Michal Knotek PANDA MK |
35111054 |
|
38,56 € |
29.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
