| 061/2025 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby v hodnote 39€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Michal Knotek PANDA MK |
35111054 |
|
38,56 € |
29.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 069/2025 |
Objednávame si u Vás obedy pre učiteľov Maturitných skúšok v hodnote 66,75€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
66,75 € |
29.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 3/2025/SŠHl |
Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
CKM združenie pre študentov a učiteľov, Bratislava |
31768164 |
|
0,00 € |
28.05.2025 |
30.05.2025 |
|
29.05.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 3/2025/SŠHl) |
Dodatok číslo 1. k zmluve o spolupráci |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
CKM združenie pre študentov a učiteľov, Bratislava |
31768164 |
|
0,00 € |
28.05.2025 |
01.06.2025 |
|
29.05.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 068/2025 |
Objednávame si u Vás pap.utierky 50bal v hodnote 830,25€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Tatrachema Trnava |
31434193 |
|
830,25 € |
26.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 067/2025 |
Objednávame si u Vás TP Tork 20bal v hodnote 811,80€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
3P slúži Vám |
50975455 |
|
811,80 € |
22.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 066/2025 |
Objednávame si u Vás pletivo s príslušenstvom v hodnote 190€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Pletiva s. r. o. |
46094326 |
|
189,20 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 064/2025 |
Objednávame si u Vás seminár na tému Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v hodnote 40€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,97 € |
20.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 065/2025 |
Objednávame si u Vás knihy na výšku A4 v hodnote 261€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
TYPOCON spol. s r. o. |
17322057 |
|
260,28 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 063/2025 |
Objednávame si u Vás záves na penovú dosku 200ks v hodnote 69€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
FALC, s.r.o. |
36543179 |
|
68,04 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2025/SŠHl |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany č. 008/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
110,70 € |
01.05.2025 |
01.05.2025 |
|
30.04.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 062/2025 |
Objednávame si u Vás Servisné a revízne činnosti v hodnote 142,68€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,68 € |
01.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 059/2025 |
Objednávame si u Vás dodanie služby - odborné spracovanie a vyhodnotenie výsledkov merania vrátane vypracovania štatistických reportov v zmysle projektu Testovanie pohybových schopností žiakov stredných škôl vo výške 2 054,10 Eur s DPH |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
2 054,10 € |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 060/2025 |
Objednávame si u Vás obedy pre učiteľov Maturitných skúšok v hodnote 44,50€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
44,50 € |
29.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0086/25 |
Hosting PRESMEROVANIE soshlohovec.sk |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
WebHouse, s.r.o |
36743852 |
|
16,68 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
plyn 04/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
51,00 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 2/2024/SŠHl) |
Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
0,00 € |
25.04.2025 |
03.05.2025 |
|
02.05.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 058/2025 |
Objednávame si u Vás náplň do sedacích vakov v hodnote 88€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
87,15 € |
22.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0084/25 |
servis LW30/LW38 - všeobecná kontrola, výmena filtra, čistenie, preprava a práca |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
72,57 € |
22.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
oprava potrubia UK v energo kanáli - havarijný stav |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Mites, s.r.o |
44494718 |
|
393,60 € |
16.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
