DFB0021/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
363,35 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
182,25 € |
27.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
107,20 € |
27.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0340/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
234,50 € |
08.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0383/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
329,20 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |