| DFB0141/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
128,09 € |
26.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
127,03 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
49,81 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
119,66 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
39,44 € |
10.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
53,05 € |
17.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
112,61 € |
16.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
44,68 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
47,47 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
36,29 € |
23.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
40,26 € |
18.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
163,08 € |
26.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
263,70 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
266,51 € |
09.12.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
50,50 € |
26.11.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
59,74 € |
26.11.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
117,12 € |
04.11.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |