DFB0061/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ignis plus, n.o. |
45745439 |
|
3 770,00 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ignis plus, n.o. |
45745439 |
|
30 417,45 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ignis plus, n.o. |
45745439 |
|
5 260,12 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ignis plus, n.o. |
45745439 |
|
1 160,00 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ignis plus, n.o. |
45745439 |
|
18 200,33 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ignis plus, n.o. |
45745439 |
|
2 900,00 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |