DFB0104/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
35710357 |
|
439,75 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
35710357 |
|
446,88 € |
18.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
35710357 |
|
900,12 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
35710357 |
|
442,92 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0333/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
35710357 |
|
1 561,32 € |
01.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |