| DFJ0179/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
149,87 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
96,10 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
156,17 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
80,68 € |
28.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0225/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
194,45 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0235/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
183,07 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0234/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
261,00 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
108,00 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
93,55 € |
25.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
204,27 € |
31.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
297,36 € |
16.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
184,82 € |
16.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
91,69 € |
27.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
191,86 € |
14.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
310,68 € |
14.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
73,54 € |
03.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
143,52 € |
24.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
162,36 € |
24.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
47,44 € |
13.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
265,60 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |