| DFS0020/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
8 950,00 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0015/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
9 335,00 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0018/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
8 255,00 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
4 380,00 € |
27.10.2022 |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
3 670,00 € |
27.10.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |