| DFJ0268/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
2 206,35 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0266/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
383,74 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0269/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
303,08 € |
30.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0251/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
17,38 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0252/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
172,97 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0253/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
116,20 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0250/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
2 324,74 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
805,65 € |
26.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
LV Solutions s.r.o. |
36682756 |
|
55,35 € |
26.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
196,80 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
1 849,82 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SK GLASS - Karol Sipos |
32304544 |
|
349,96 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
|
119,82 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
|
99,85 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
|
19,97 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0249/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
48,50 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0246/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
858,86 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0247/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
38,07 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0248/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
498,70 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0245/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
105,14 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0242/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
14,62 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0243/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
149,03 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0244/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
58,55 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0241/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
865,67 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
UNIONSTAV SK, s.r.o. |
36811912 |
|
3 141,00 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0240/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
66,44 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0038/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
pool tech s.r.o. |
46637257 |
|
1 648,51 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Konderla |
88574661 |
|
370,45 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0236/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
124,16 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0237/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
14,90 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
