| DFB0015/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,30 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
192,97 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 080,13 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
85,11 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
30,67 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
78,55 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
929,30 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
2 883,82 € |
29.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
437,68 € |
29.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
38,79 € |
29.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
196,80 € |
29.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
30,60 € |
29.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
2 785,15 € |
24.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
163,10 € |
24.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
125,17 € |
24.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
232,64 € |
24.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
26,78 € |
24.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
59,50 € |
22.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
361,60 € |
22.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
162,00 € |
21.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
56,91 € |
21.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
307,00 € |
17.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
1 361,79 € |
17.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
212,51 € |
17.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
20,27 € |
17.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
392,12 € |
17.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
RELAX ČERTOV, s.r.o. |
48340847 |
|
7 938,00 € |
16.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ŠEVT |
31331131 |
|
107,28 € |
16.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
22,07 € |
14.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
126,14 € |
14.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
