| DFB0229/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Nier Fine Wines SK, s. r. o. |
46225625 |
|
437,20 € |
03.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0046/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
27,63 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0270/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
19,87 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0047/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
28,77 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PosTel DS, s.r.o. |
36238023 |
|
51,66 € |
02.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 089,57 € |
02.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0043/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
59,65 € |
01.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0044/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
6,24 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0045/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
33,98 € |
01.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0042/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
17,36 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Peter Lukacs-FIREND |
40559084 |
|
319,80 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AG sport s.r.o. |
45953601 |
|
1 003,70 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
46,00 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
300,00 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0258/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Henrieta Füzéková - Friends |
50761137 |
|
360,00 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0255/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
115,79 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0256/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
26,37 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0261/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
14,24 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0262/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
75,94 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0264/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
355,73 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0265/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
35,73 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0254/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
644,29 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0257/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
92,37 € |
30.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0259/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
530,24 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0260/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
969,60 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0263/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
1 379,42 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0041/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
96,43 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0039/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
53638522 |
|
160,00 € |
30.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0040/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
53638522 |
|
560,00 € |
30.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0267/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
1 589,93 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
