| DFB0073/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
alza.sk |
36562939 |
|
28,74 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Peter Lukacs-FIREND |
40559084 |
|
319,80 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
35710357 |
|
461,13 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
300,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
283,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
203,10 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
1 335,59 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
943,97 € |
31.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
2 648,74 € |
31.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
41,89 € |
31.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
168,57 € |
31.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
90,26 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
159,07 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
39,23 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
169,90 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
113,69 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
81,69 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
37,59 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
264,77 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
110,58 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
659,00 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
219,37 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
42,35 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
1 012,01 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
18,61 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
175,28 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
226,22 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
20,65 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
114,87 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
113,70 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
