| DFJ0201/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
1 822,46 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
39,36 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
300,00 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
560,88 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
220,72 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
311,00 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
12,39 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
235,37 € |
04.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
76,26 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Alexander Orosz - Euros |
35284552 |
|
2 152,50 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
322,00 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
90,00 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,75 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
135,00 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 089,57 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
48,87 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
GastroRex, s.r.o. |
35783052 |
|
699,87 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
16,63 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0025/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
14,99 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
24,41 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
101,81 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0028/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
1 071,83 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
123,88 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
438,88 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
14,99 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
252,70 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
36,20 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
15,17 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
174,03 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
33,60 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
