| DFJ0274/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
648,05 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0272/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
20,65 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0273/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
247,76 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
F.S.A. - Ján Janík |
32329849 |
|
276,75 € |
08.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 530,96 € |
08.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
23,41 € |
08.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0016/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
53638522 |
|
382,00 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0017/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
53638522 |
|
35,50 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0018/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
53638522 |
|
11,00 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
31641199 |
|
744,80 € |
07.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0048/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
20,36 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0271/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
39,66 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
29,96 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
53638522 |
|
2 238,52 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gabriel Beke |
43400833 |
|
1 080,00 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gabriel Beke |
43400833 |
|
700,00 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
187,20 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
217,00 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,46 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
195,37 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0015/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ |
00036561 |
|
480,00 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
29,52 € |
03.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Nier Fine Wines SK, s. r. o. |
46225625 |
|
437,20 € |
03.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0046/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
27,63 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0270/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
19,87 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0047/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
28,77 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PosTel DS, s.r.o. |
36238023 |
|
51,66 € |
02.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 089,57 € |
02.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0043/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
59,65 € |
01.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0044/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
6,24 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
