| DFJ0144/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
486,76 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
196,35 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
F.S.A. - Ján Janík |
32329849 |
|
276,75 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
112,97 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
FLABRA s.r.o |
50133861 |
|
2 816,70 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3 073,19 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
560,88 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
324,50 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
1 901,57 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
154,80 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
343,00 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
39,36 € |
07.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,19 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,32 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 089,57 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ing. Zoltán Jankó - VODNETURY.sk |
45998965 |
|
430,50 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
300,00 € |
01.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
20,21 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
294,73 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
655,20 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
169,00 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
111,29 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
18,65 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
168,14 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
434,53 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
55,14 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
240,98 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
3 339,79 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
637,85 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
33,56 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
