| DFJ0055/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
127,28 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
17,36 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
636,80 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Loxorn, s.r.o. |
36286397 |
|
951,84 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
371,70 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
177,09 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
29,63 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MS-SOFT s.r.o. |
44832621 |
|
186,96 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
G-S Elektro s.r.o. |
54473756 |
|
233,64 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
300,00 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
1 071,40 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
221,40 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
2 446,90 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
450,70 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
1 618,47 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
116,32 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
17,08 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
148,51 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
182,25 € |
27.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
107,20 € |
27.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
187,00 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
84,00 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
19,87 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
RAABE |
35908718 |
|
49,50 € |
21.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
165,93 € |
21.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
84,87 € |
21.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
77,71 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
671,28 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AG sport s.r.o. |
45953601 |
|
434,46 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
