| DFJ0064/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
50,09 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
352,56 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
1 632,01 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
71,24 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
77,83 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
58,63 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
2 590,97 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
39,27 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
126,84 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
13 515,36 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
560,88 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,81 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
193,69 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 089,57 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 158,11 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
126,45 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
278,50 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
127,28 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
17,36 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
636,80 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Loxorn, s.r.o. |
36286397 |
|
951,84 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
371,70 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
177,09 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
29,63 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MS-SOFT s.r.o. |
44832621 |
|
186,96 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
G-S Elektro s.r.o. |
54473756 |
|
233,64 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
300,00 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
1 071,40 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
221,40 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
