| DFJ0067/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
74,94 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
589,22 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
77,14 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
745,83 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
2 296,06 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
F.S.A. - Ján Janík |
32329849 |
|
276,75 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
343,17 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ing. Ladislav Molnár |
37514113 |
|
310,00 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ŠEVT |
31331131 |
|
75,84 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ignis plus, n.o. |
45745439 |
|
3 770,00 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ignis plus, n.o. |
45745439 |
|
30 417,45 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
GastroRex, s.r.o. |
35783052 |
|
215,25 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
50,09 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
352,56 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
1 632,01 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
71,24 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
77,83 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
58,63 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
2 590,97 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
39,27 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
126,84 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
13 515,36 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
560,88 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,81 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
193,69 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 089,57 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 158,11 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
126,45 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
278,50 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
