| DFJ0194/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
104,13 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
28,57 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
73,26 € |
11.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 846,07 € |
11.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
19,10 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
15,19 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
121,34 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
139,14 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
662,89 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
225,28 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
1 868,68 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SUN store Slovakia, s.r.o. |
36227706 |
|
106,49 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
418,85 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
49,99 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
13,60 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ASC Applied Sofware Cons. |
31361161 |
|
664,00 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
1 822,46 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
39,36 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
300,00 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
560,88 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
220,72 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
311,00 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
12,39 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
235,37 € |
04.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
76,26 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Alexander Orosz - Euros |
35284552 |
|
2 152,50 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
322,00 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
90,00 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,75 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
135,00 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
