| DFB0295/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SANET Združenie požívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
50,00 € |
19.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
alza.sk |
36562939 |
|
34,77 € |
18.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
epix |
48048071 |
|
311,88 € |
18.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
467,00 € |
18.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
UPC broadband slovakia s.r.o. |
35971967 |
|
556,08 € |
18.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0333/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
47,50 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0334/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
47,10 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0335/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
425,82 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Dekoria-Franc textil |
0 |
|
1 181,40 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
1 014,63 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
1 151,49 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0019/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
53638522 |
|
399,00 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0332/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
682,98 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0020/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
8 950,00 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0330/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
118,99 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0331/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
1 099,03 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Derakat Plus, s.r.o. |
56253613 |
|
258,30 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
alza.sk |
36562939 |
|
426,52 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
53638522 |
|
2 338,14 € |
12.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
EMMAP s.r.o. |
50307487 |
|
1 111,27 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
560,88 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0328/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
96,83 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0329/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
217,77 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,52 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
KA DEKOR |
34429191 |
|
428,00 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
KA DEKOR |
34429191 |
|
266,00 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
239,50 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
7 233,41 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Dušan Strapec - STEMP |
33223441 |
|
1 448,63 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
880,54 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
