| DFJ0119/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
622,27 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
62,88 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
465,88 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
56,22 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
1 173,05 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Juraj Tomanovics - DREVEX s.r.o. |
50592017 |
|
369,00 € |
11.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
F.S.A. - Ján Janík |
32329849 |
|
276,75 € |
11.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
109,02 € |
11.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
RAABE |
35908718 |
|
49,50 € |
11.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
HECHT SK, spol. s r.o. |
35874422 |
|
509,99 € |
11.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
500,12 € |
11.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
560,88 € |
11.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
639,10 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
14,99 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
135,79 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
289,05 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
929,91 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PYROBOSS s.r.o. |
36644048 |
|
132,84 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
QUALITÄT s.r.o. |
47048042 |
|
565,49 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
22,07 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
7 587,05 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
25,03 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,83 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
193,69 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
523,32 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 089,57 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
363,50 € |
04.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
131,75 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
9,64 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
17,36 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
