| DFJ0228/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
20,65 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
F.S.A. - Ján Janík |
32329849 |
|
276,75 € |
09.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
623,09 € |
09.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0219/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
34,85 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0220/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
342,80 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ASC Applied Sofware Cons. |
31361161 |
|
86,00 € |
04.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
LV Solutions s.r.o. |
36682756 |
|
24,60 € |
04.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
155,20 € |
04.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
629,76 € |
04.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
TRILAK-Szokolova |
36918156 |
|
1 011,44 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
TRILAK-Szokolova |
36918156 |
|
1 256,24 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Kanovits Group s. r. o. |
48090034 |
|
1 840,10 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
190,18 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,40 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 089,57 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
138,00 € |
31.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0035/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
53638522 |
|
4 573,90 € |
31.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0036/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
53638522 |
|
431,50 € |
31.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0014/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
53638522 |
|
213,00 € |
28.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
197,39 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SANET Združenie požívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
100,00 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SANET Združenie požívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
100,00 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
|
39,90 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
560,88 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
F.S.A. - Ján Janík |
32329849 |
|
276,75 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
27,82 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Západoslov.vod.spol.a.s. |
36550949 |
|
11 549,99 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
35710357 |
|
414,63 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
434,02 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
189,24 € |
06.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
