| DFB0156/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
RAABE |
35908718 |
|
49,20 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
303,32 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
127,03 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
422,00 € |
30.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
53,21 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
31,20 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
38,04 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
23,94 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
187,95 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
67,03 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
356,42 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
28,95 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
30,31 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
270,76 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
358,25 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
86,27 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
10 365,00 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
235,95 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
1 614,77 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
184,84 € |
30.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
23,65 € |
30.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
2 472,92 € |
29.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Columbus CE s.r.o. |
36787540 |
|
250,00 € |
26.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
STREEWVIEW CZECH s.r.o. |
08619671 |
|
54,90 € |
26.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Trend Hygiena s.r.o. |
44783892 |
|
174,64 € |
26.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
INTERIER VÖRBACH s.r.o. |
36754706 |
|
171,96 € |
26.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SK GLASS - Karol Sipos |
32304544 |
|
375,00 € |
26.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
128,09 € |
26.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
29,88 € |
24.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
