| DFB0296/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Lumberjack arboristika s.r.o. |
52956962 |
|
150,00 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
398,50 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ŠEVT |
31331131 |
|
295,80 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
2 335,21 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Peter Lukacs-FIREND |
40559084 |
|
312,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0252/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
30,20 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0247/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
590,82 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0246/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
69,81 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0245/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
11 317,10 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0244/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
147,80 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0028/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
1 672,07 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
230,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
698,50 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0025/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
5 984,10 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0251/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
410,29 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0250/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
26,33 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0249/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
389,73 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0248/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
36,77 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0243/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
8,35 € |
27.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0242/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
34,50 € |
27.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0241/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
426,09 € |
27.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Családi Könyvklub s.r.o. |
36257982 |
|
8 406,40 € |
27.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
119,66 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
229,20 € |
24.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0238/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
30,76 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0237/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
345,45 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0240/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
59,97 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0239/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
574,13 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
