| DFB0147/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SANET Združenie požívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Weison KFT |
0 |
|
1 477,30 € |
16.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
20,36 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
30,10 € |
15.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
190,70 € |
15.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
117,49 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DUEL-PRESS s.r.o. |
35722517 |
|
115,00 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
258,00 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
135,00 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
36,50 € |
13.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
63,56 € |
13.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
331,39 € |
13.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
192,01 € |
13.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
24,71 € |
13.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
382,03 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SK GLASS - Karol Sipos |
32304544 |
|
710,40 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
124,78 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
49,81 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MAX GARDEN s.r.o. |
50283391 |
|
109,04 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AG sport s.r.o. |
45953601 |
|
32,00 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
F.S.A. - Ján Janík |
32329849 |
|
270,00 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
89,64 € |
07.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
19,92 € |
07.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ELEKTROCENTRUM KÁROLYI s.r.o. |
44047657 |
|
195,08 € |
07.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
229,99 € |
07.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
196,50 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,28 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MAX GARDEN s.r.o. |
50283391 |
|
219,60 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
