| DFB0313/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
pool tech s.r.o. |
46637257 |
|
1 336,80 € |
16.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0263/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
138,60 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0262/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
34,65 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0261/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
616,54 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0260/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
83,17 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Imrich Takács |
45332690 |
|
1 588,32 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Dunakadémia |
42294584 |
|
47,00 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0259/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
200,21 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
euro-pokladne.sk s.r.o. |
47792221 |
|
106,80 € |
11.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ |
00036561 |
|
540,00 € |
11.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
121,52 € |
11.10.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0258/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
26,11 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0257/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
234,42 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0256/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
247,68 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0255/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
29,29 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
10.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0254/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
37,15 € |
08.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0253/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
280,25 € |
08.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
25,70 € |
08.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Weison KFT |
0 |
|
1 580,16 € |
08.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
188,73 € |
07.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,42 € |
07.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
28,80 € |
07.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PYROBOSS s.r.o. |
36644048 |
|
129,60 € |
07.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
pool tech s.r.o. |
46637257 |
|
1 158,00 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
300,00 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
185,00 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
RAABE |
35908718 |
|
49,50 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
80,00 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
GastroRex, s.r.o. |
35783052 |
|
100,80 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
