| DFB0323/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
F.S.A. - Ján Janík |
32329849 |
|
540,00 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0014/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
428,00 € |
29.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0276/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
126,34 € |
29.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
2 508,08 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SKANDINAVEX s.r.o. |
51985233 |
|
714,90 € |
28.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Trend Hygiena s.r.o. |
44783892 |
|
547,13 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
96,50 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0275/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
229,20 € |
25.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0274/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
41,40 € |
25.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0278/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
LV Solutions s.r.o. |
36682756 |
|
144,00 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0273/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
567,51 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0272/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
56,71 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0271/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
48,85 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0270/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
329,20 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DUEL-PRESS s.r.o. |
35722517 |
|
540,00 € |
22.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
INTERIER VÖRBACH s.r.o. |
36754706 |
|
576,00 € |
22.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0269/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
64,89 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0268/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
338,66 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0267/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
421,97 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0266/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
256,49 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ing.ARCH.Eva Šintajová-PROJEXIN |
33936064 |
|
8 500,00 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
TRILAK-Szokolova |
36918156 |
|
108,54 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
TRILAK-Szokolova |
36918156 |
|
377,47 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
TRILAK-Szokolova |
36918156 |
|
1 238,27 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Pochúťky u Dominiky s.r.o. |
47585528 |
|
1 080,00 € |
17.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0265/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
30,54 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0264/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
279,46 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
90,00 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
František Csánó - CSA |
35284358 |
|
320,00 € |
16.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
G-S Elektro s.r.o. |
54473756 |
|
80,40 € |
16.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
