| DFB0337/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
08.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
08.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3 914,92 € |
08.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
epix |
48048071 |
|
304,27 € |
08.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
234,50 € |
08.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0288/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
81,92 € |
08.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0287/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
464,85 € |
08.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0285/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
185,13 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
07.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
13 377,17 € |
07.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
146,75 € |
07.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
45,60 € |
06.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
185,24 € |
05.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
300,00 € |
05.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
23,89 € |
05.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0286/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
52,95 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
EDUMIX s. r. o. |
52219381 |
|
368,97 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,45 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
41,00 € |
04.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0035/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
1 067,80 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0034/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
177,60 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0284/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
44,78 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0283/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
150,49 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
23,08 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0282/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
60,05 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0281/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
46,43 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0280/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
165,52 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0279/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
164,77 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0277/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
8 910,47 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
