| DFJ0186/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
227,38 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
TRILAK-Szokolova |
36918156 |
|
1 549,64 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
123,52 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ASC Applied Sofware Cons. |
31361161 |
|
629,00 € |
07.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
06.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
06.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
36,50 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
272,95 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,56 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
193,94 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
GastroRex, s.r.o. |
35783052 |
|
304,80 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ELBO s.r.o. |
36258661 |
|
224,42 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PROFIAUTO EU s.r.o. |
48277479 |
|
112,21 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
302,90 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
2 476,86 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
397,75 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
60,02 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
149,87 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
303,06 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
29,23 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
58,30 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
RIBON, s.r.o. |
35975148 |
|
60,00 € |
30.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
19,80 € |
30.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
19,07 € |
30.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
28,83 € |
30.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
140,32 € |
30.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
28,19 € |
30.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
pool tech s.r.o. |
46637257 |
|
160,45 € |
30.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
