| DFB0352/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SANET Združenie požívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
19.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SANET Združenie požívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
19.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SPEKO Šaľa s.r.o. |
36546054 |
|
189,58 € |
19.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PRO RENT, s.r.o. |
36709123 |
|
324,00 € |
19.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
215,60 € |
19.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AGROPOTREBY K&B s.r.o. |
31434797 |
|
112,15 € |
19.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0299/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
26,40 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0298/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
226,90 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0302/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
16,34 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0301/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
32,10 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0300/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
255,18 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
455,97 € |
18.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0037/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
pool tech s.r.o. |
46637257 |
|
375,20 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0297/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
478,55 € |
14.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0296/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
61,91 € |
14.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0295/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
42,83 € |
14.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0294/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
371,09 € |
14.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
F.S.A. - Ján Janík |
32329849 |
|
540,00 € |
13.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0015/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
9 335,00 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0293/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
89,68 € |
12.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0292/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
652,78 € |
12.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
11.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
122,70 € |
11.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
269,36 € |
11.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0291/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
165,00 € |
11.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0290/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
117,98 € |
11.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0289/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
106,61 € |
11.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0036/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Fejes Ottó a syn |
44779321 |
|
133,97 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Senzačne s. r. o. |
51483777 |
|
132,86 € |
08.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 489,52 € |
08.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
