| DFB0224/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
45,60 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
2 176,99 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
re creative s.r.o. |
44810008 |
|
300,00 € |
28.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
5 709,80 € |
28.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
157,43 € |
28.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
80,68 € |
28.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
470,78 € |
28.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0210/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
68,29 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ALELKES.EU s.r.o. |
55883025 |
|
2 376,00 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Columbus CE s.r.o. |
36787540 |
|
420,00 € |
26.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Columbus CE s.r.o. |
36787540 |
|
360,00 € |
26.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
4 805,94 € |
26.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
4 759,20 € |
26.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
4 918,68 € |
26.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
49,00 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Imrich Takács |
45332690 |
|
20 384,15 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
51,54 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
296,97 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
106,56 € |
24.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
156,17 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
3 503,00 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
6 305,00 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
19,09 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
11,17 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
56,73 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
77,97 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
123,88 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
316,80 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
RAABE |
35908718 |
|
49,20 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
